Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4484 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 2.160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger |
| CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4437 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 68.040,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: ADELSA MARCELLINO DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.967.543/0001-82 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4428 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 33,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4427 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 443,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4426 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4422 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 865,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4421 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 280,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4414 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 7.374,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4408 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: JOSÉ ANANIAS LUCAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 179.399.686-53 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2057 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4396 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4395 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4394 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4393 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4392 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4391 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4390 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 410,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4389 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4387 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 209,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4386 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 576,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4385 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4384 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4382 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4381 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE CARLOS LEITE |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4379 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4377 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4376 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4369 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 3.867,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4368 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 2.800,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4367 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 3.284,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4366 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 821,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4365 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 6.625,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4364 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4363 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4362 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4361 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE CARLOS LEITE |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4360 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4359 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4358 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4357 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4356 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4355 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4354 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 48,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4353 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4352 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4351 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4350 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4349 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4348 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 58,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4346 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 320,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4345 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4344 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4343 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4342 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4341 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4340 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4337 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 37.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BIO ENGENHARIA EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.788.242/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2093 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4336 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 8.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: BAGAGEM PRESERVAÇÃO CULTURAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 40.518.387/0001-97 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4335 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 3.440,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2093 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4334 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 10.688,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4333 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 149,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4332 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 780,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4331 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 58,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.739.613/0001-88 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4330 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 260,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4329 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 1.131,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4328 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4327 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4325 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 4.647,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4324 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 822,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4323 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 233,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2081 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4322 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 520,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4320 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SANDRA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 003.467.637-62 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4319 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ELIZABETE DE OLIVEIRA NARCISO ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 132.267.577-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4318 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 229,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCÍLIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 075.787.577-76 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4315 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 2.175,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4314 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 1.077,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2093 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4313 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 739,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4312 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 5.700,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4311 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 5.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4310 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 700,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4305 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 12.009,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4304 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 5.921,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4303 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 2.182,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4302 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 700,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4301 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 1.113,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4300 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 1.448,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4299 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 651,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4298 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 282,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4297 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 272,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4296 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE CARLOS LEITE |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4295 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 478,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4294 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 33.218,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1025 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
| Projeto Atividade: Obras e Instalações de Infra-estrutura |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4293 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: FRANCISCO TOMAS FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 741.170.766-04 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2057 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4292 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: RODRIGO NEVES DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 157.705.356-79 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2057 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4291 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 233,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2093 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4290 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 245,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4289 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 490,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4288 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 1.280,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Júlio de Souza Machado |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4285 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 1.123,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4284 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 750,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4283 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 1.774,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4282 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 647,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4281 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 834,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4280 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 1.965,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4279 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 1.265,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4278 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 433,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4277 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 433,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4276 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 757,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4275 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 578,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4274 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 578,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4273 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 701,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4272 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 857,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4271 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 15.880,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4266 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 420,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4265 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 854,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4263 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 7.690,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: RAFAEL DE SOUZA CORREA 10589345621 |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.428.921/0001-31 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4261 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 1.137,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4260 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 3.678,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2093 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4259 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 2.937,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2093 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4258 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 1.411,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4257 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 671,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4256 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 130,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4255 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4254 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 2.139,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4252 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4251 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4250 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4249 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4248 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4247 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 23/11/2021 |
Valor: 1.030,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEZAR DESPACHANTE |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4246 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4245 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: João Wesley Bonisson de Souza |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4244 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 1.144,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4243 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4242 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4241 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4239 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 5.305,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4238 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 1.400,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4237 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 864,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4236 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 1.084,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4235 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 2.126,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4234 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 1.972,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4233 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 203,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4232 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 431,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4231 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 1.395,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4230 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 20.741,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4229 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 962,63 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4228 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 2.303,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4227 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 868,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.30.33 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4226 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 225,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4225 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 33.503,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4224 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 900,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4223 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 28.500,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4222 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 2.133,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4221 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 783,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4220 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 418,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4219 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4218 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 6.836,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4217 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 850,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4216 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 23/11/2021 |
Valor: 1.880,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4215 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 5.290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: COGNOSCERE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 25.061.915/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4214 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 1.440,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Júlio de Souza Machado |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 22.702,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Bethania Pneus Ltda Epp |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4212 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 10.954,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Bethania Pneus Ltda Epp |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4211 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 5.190,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Bethania Pneus Ltda Epp |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4210 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 23/11/2021 |
Valor: 4.364,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Bethania Pneus Ltda Epp |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4209 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 3.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4208 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4207 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4206 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 101,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4205 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 17,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4203 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4202 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4201 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4200 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 18/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4199 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4197 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4196 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 1.138,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4195 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4194 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4193 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4192 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4191 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4190 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 886,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4189 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 397,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4188 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 263,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4187 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 2.947,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4186 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 559,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4185 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 467,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4184 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 1.588,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4183 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 772,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4182 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 2.724,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4181 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 570,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4180 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 791,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4179 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 18/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4178 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4177 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4176 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4175 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 18/11/2021 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4174 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4173 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4172 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4171 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4170 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 18/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4169 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DANIELA DO NASCIMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: 105.893.406-62 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4168 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: NILMARA DA VITÓRIA CARDOSO |
| CPF credor / CNPJ credor: 108.639.806-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4167 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VERA LÚCIA ESPOSTO COUTINHO CALIXTO |
| CPF credor / CNPJ credor: 128.171.516-66 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4166 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 18/11/2021 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: 850853 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARILENE DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 084.510.196-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4164 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA TEIXEIRA DOS REIS GERIBOLA |
| CPF credor / CNPJ credor: 533.478.386-53 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4163 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850855 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: FRANCILINA MARTINS DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 797.167.766-91 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4162 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 826,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4161 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 274,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4160 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 2.524,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4159 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 5.166,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.140.407/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4157 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 2.773,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4155 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 9.378,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4154 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 26.059,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4153 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 1.918,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4151 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4150 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4149 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4148 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4147 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4145 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4144 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DEBORA LOPES DE SA |
| CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4143 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ADRIANA FAZOLO CARNIELLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 057.793.546-18 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4142 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: JULIO INÁCIO VENTURIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 060.376.056-29 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4141 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4140 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4139 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4138 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4137 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: RENATA NEVES COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 125.365.796-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4136 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4135 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4134 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4133 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO |
| CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4132 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: JULIO INÁCIO VENTURIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 060.376.056-29 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4131 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 309,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: GIORZANE RIGO CREMASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 873.536.796-20 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4130 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4129 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4128 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4127 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 1.025,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4126 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 329,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4125 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 636,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4124 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 38,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4123 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 29,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4122 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 48,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4121 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 48,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4120 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 965,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4119 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 3.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4118 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4117 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 17,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4116 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 18/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE CARLOS LEITE |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4115 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4114 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4113 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4112 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 12.200,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.606-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4111 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 2.732,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.606-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4110 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 2.246,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.541-6 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4109 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 3.685,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.606-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4108 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 2.150,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.606-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4107 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 497,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.606-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4106 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 2.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.606-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4105 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 1.520,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4104 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 875,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4103 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4102 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4101 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4100 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4099 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4098 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4097 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4096 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 23/11/2021 |
Valor: 3.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4095 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4094 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4093 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 18/11/2021 |
Valor: 4.375,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: RAFAELLA CRISTINA DIAS DA SILVA 07872043661 |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.956.694/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4092 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 895,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.20 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4091 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 1.240,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4088 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4086 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 1.150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4085 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4084 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4083 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4082 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4081 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4080 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4079 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4078 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4077 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.140.407/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4076 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 9.550,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CAPOTARIA DO GIL- GIL FABIO DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.634.288/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.17 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4074 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4073 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4072 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4071 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4070 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4069 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 420,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4068 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: JULIO INÁCIO VENTURIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 060.376.056-29 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4067 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4066 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4065 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4064 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4063 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4062 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GUILHERME GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 128.890.266-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4061 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4060 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4059 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4058 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 1.924,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4057 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 19.378,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4056 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 2.905,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4054 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 273,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4051 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 15.267,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4049 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 1.195,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4048 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 546,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4047 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 2.851,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4046 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 1.049,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4045 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 527,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4044 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 941,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4043 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 599,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4042 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 204,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4041 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 408,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4040 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 3.995,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4039 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 575,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4038 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 87,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4037 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 2.027,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4036 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 580,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4035 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 198,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4034 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 252,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4033 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 354,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4032 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 143,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4031 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 1.443,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4030 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 188,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4029 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 188,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4028 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 69,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4027 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 59,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4025 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 1.650,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4024 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 6.264,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 2,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 13,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 08/11/2021 |
Valor: 20,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 11/11/2021 |
Valor: 11,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 20,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 9,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 11,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 18/11/2021 |
Valor: 18,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 4,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 27,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 23/11/2021 |
Valor: 13,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 4,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 18,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 11,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4022 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 1.176,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SANAR A3-ANALISES DE AR,AGUAS E ALIMENTOS LTD |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.202.714/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 |
Natureza: 3.3.90.39.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4021 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 362,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: LAGE GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.837.768/0001-36 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4020 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 349,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: LAGE GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.837.768/0001-36 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4019 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.17 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4018 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 1.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4017 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4016 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.17 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4015 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 900,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.17 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4014 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 900,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.17 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4013 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 1.055,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4012 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 1.627,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4011 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 697,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4010 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 10.181,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4009 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 37.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BIO ENGENHARIA EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.788.242/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2093 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4008 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: GIORZANE RIGO CREMASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 873.536.796-20 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4007 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 23/11/2021 |
Valor: 1.598,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4006 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 23/11/2021 |
Valor: 1.017,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4005 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 09/11/2021 |
Valor: 40.157,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.454-7 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4004 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 09/11/2021 |
Valor: 25.059,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.454-7 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4003 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 09/11/2021 |
Valor: 8.352,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.454-7 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4002 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 09/11/2021 |
Valor: 13.408,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.454-7 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4001 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 09/11/2021 |
Valor: 2.939,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4000 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 5.980,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3999 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 473,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3998 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 10.580,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: COGNOSCERE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 25.061.915/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3997 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3996 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3995 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3994 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3993 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3992 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3991 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: JOSE CARLOS LEITE |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3990 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3989 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3988 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3987 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3986 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3985 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3984 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3983 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3982 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3981 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3980 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3979 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3978 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3977 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3976 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3975 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3974 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3973 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3972 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3971 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3970 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3969 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3968 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3967 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3966 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3965 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3964 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3963 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3962 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3961 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3960 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3959 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3958 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3957 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3956 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3955 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3954 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3953 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.151,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3952 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3951 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3950 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3949 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3948 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3947 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3946 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALISON DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3945 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3944 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3943 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3942 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3941 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 130,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3940 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3939 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3937 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3936 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3934 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3933 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3932 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3931 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3930 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3929 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3928 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3927 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3926 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3925 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3924 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3923 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3922 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3921 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3920 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3919 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.187,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3918 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 3.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3917 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 950,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3916 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 931,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3915 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.318,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3914 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 09/11/2021 |
Valor: 7.956,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3913 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 186,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3912 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 09/11/2021 |
Valor: 1.718,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3911 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 3.162,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3910 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 223,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3909 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 3.228,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3908 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 2.410,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3907 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 6.518,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3903 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 1.463,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3902 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 108,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3901 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 552,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3900 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 134,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3899 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 2.307,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3898 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 3.522,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3897 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 2.494,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3896 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 1.804,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3895 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 2.397,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3894 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 427,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3893 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 783,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3892 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 3.812,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3891 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 494,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3890 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 2.528,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3889 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 2.047,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3888 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 3.492,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3887 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 335,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3886 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 111,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3885 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 895,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3884 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 1.007,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3883 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 559,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3882 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 481,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3881 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 1.890,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3881 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 3.585,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3879 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850852 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.099.386-82 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3877 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850850 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA ALICE VIEIRA DE ALMEIDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.850.446-44 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3876 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850848 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MICHELE CRISTINE PEREIRA MARINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 122.614.656-29 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3859 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3859 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3854 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 7.480,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: MESIOLAB SOLUÇOES PROTETICAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3849 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 2.233,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3844 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 520,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3843 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 531,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3842 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 53,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3835 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850846 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ANA PAULA GONÇALVES ALMEIDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 103.421.386-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3832 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 2.238,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3830 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 860,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3829 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 860,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3823 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 104,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3822 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 541,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3820 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 136,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3818 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 846,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3817 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.267,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3816 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 34,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3816 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 258,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3815 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 245,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0017-65 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3814 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 319,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3813 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 205,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3811 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 622,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3810 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.003,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3809 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 431,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3808 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 685,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3808 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 295,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3807 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 172,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0017-65 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3806 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 3.235,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3805 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 231,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3804 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 548,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3748 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.692,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3747 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 190,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3746 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 96,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3745 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 2.210,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3744 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 355,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3743 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.702,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3742 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.421,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3741 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.090,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3740 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 2.337,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3739 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 935,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3738 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 650,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3737 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.156,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3736 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 867,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3735 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.806,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3718 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 35,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3717 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 108,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3690 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 2.169,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3689 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 3.900,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3688 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 93,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3644 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 10/11/2021 |
Valor: 621,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3574 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 6.720,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.075-8 |
| Credor: MARCUS VINICIUS SILVA ANDRADE ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.262.515/0001-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.54 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3567 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 6.771,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3567 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 7.500,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3567 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 4.666,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3566 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 380,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3566 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.388,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3565 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 4.949,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3564 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 176,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3563 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 556,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3563 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 552,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3562 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 646,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3562 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.004,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3562 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 801,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3561 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 870,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3560 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 229,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3560 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.607,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3559 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 352,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3559 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 483,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3559 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 203,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3558 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 1.368,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3558 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.767,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3557 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 274,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3556 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 44,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3556 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 300,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3555 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 910,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3555 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 230,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3554 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 314,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3554 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 218,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3554 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 505,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3393 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 106,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3390 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 375,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3386 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 51,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3386 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 172,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3383 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 204,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3381 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 330,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3379 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 289,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3379 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 96,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3298 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 720,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3246 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.506,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3163 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 981,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3162 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 10/11/2021 |
Valor: 1.093,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3119 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 10/11/2021 |
Valor: 3.675,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: VINICIUS MOREIRA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 27.254.666/0001-22 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3003 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 1.600,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2864 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 887,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2862 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 301,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2862 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 216,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2861 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 129,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2858 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 340,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2758 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 620,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2757 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 1.103,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.228-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2750 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 7.511,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2749 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 1.311,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2733 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 1.349,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2730 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 1.349,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2729 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 1.349,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2728 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 1.349,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2727 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 1.349,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2726 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 1.349,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2707 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 42.663,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2576 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 2.110,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2575 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 1.265,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2573 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 8.910,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2572 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 235.836,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: IRP Construtora Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1025 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
| Projeto Atividade: Obras e Instalações de Infra-estrutura |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2510 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 1.460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DEROCI JOSE DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 609.399.586-00 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2357 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2066 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2278 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 1.160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2277 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 725,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2276 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 870,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2275 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2274 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 145,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2273 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2272 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 870,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2271 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2270 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2269 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2268 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2267 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 3.190,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1996 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 10/11/2021 |
Valor: 1.244,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1853 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 1.100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: RAFAELA XAVIER RODRIGUES 09971436655 |
| CPF credor / CNPJ credor: 40.887.362/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1799 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 2.617,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ROSILENE BALDON NEVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.36.28 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1471 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 98,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1470 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 98,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1469 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 10/11/2021 |
Valor: 126,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1469 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 10/11/2021 |
Valor: 121,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1467 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 254,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1466 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 107,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1464 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 113,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1463 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 725,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1462 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 741,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1367 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 6.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1353 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 12.975,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1226 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768 |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1101 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 19.160,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2016 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 950 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 6.240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 664 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 3.184,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.453-3 |
| Credor: JULIANA CRISTINA TONANI |
| CPF credor / CNPJ credor: 012.315.766-85 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2095 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 583 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 3.520,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 404 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 1.485,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.453-3 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2095 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 403 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 727,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 402 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 17.408,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 401 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 22.249,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 399 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 10.434,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 398 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 41.901,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 395 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 53.044,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 328 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COLEFAR LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 3,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 175,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 43,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 253 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 13.046,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.04.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 252 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 5.958,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 251 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 3.184,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 250 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 7.352,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2095 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 6.770,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 248 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 3.432,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 247 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 3.585,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 246 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 528,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 3.965,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 8.890,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 238 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 68.217,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 237 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 14.272,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 236 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 11.414,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 236 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 15.978,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 236 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 57.907,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 235 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 1.979,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 235 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 7.820,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 233 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 3.585,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 3.585,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 231 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 3.336,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 228 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 1.601,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 228 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 10.010,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 21.996,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 1.779,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 22.654,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 6.323,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 52.819,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 27.238,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 7.048,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 1.430,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 67.249,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 3.003,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 219 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 7.332,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 1.711,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 422,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 4.802,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 3.585,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 3.585,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 216 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 14.468,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 216 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 11.866,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 216 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 4.745,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 216 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 2.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 143 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 27.428,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 144 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 3.733,63 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 145 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 2.680,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 146 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 1.952,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 147 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 38.186,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 148 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 9.757,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 149 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 1.971,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 150 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 2.224,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 151 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 37.788,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 152 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 5.849,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 153 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 2.464,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 154 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 8.051,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 155 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 4.188,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 156 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 1.886,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 157 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 2.030,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 6.538,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 213 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 6.560,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.08 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 212 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 17.727,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 193 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 279,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 155 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 603,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 154 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 19.128,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 153 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 13.115,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 152 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 426,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 151 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 428,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 150 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 4.955,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 149 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 292,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 148 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 497,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 147 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 814,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 113 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 1.450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.40.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 110 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 1.460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ADSON RAMOS TEIXEIRA LINO |
| CPF credor / CNPJ credor: 015.951.676-50 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 91 |
Número do subempenho: 90 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 11/11/2021 |
Valor: 5.400,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 91 |
Número do subempenho: 91 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 1.123,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 91 |
Número do subempenho: 92 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 3.316,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 90 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 01/11/2021 |
Valor: 3.499,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 90 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 11/11/2021 |
Valor: 1.933,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 89 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 11/11/2021 |
Valor: 7.837,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.93.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 88 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 11/11/2021 |
Valor: 660,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 87 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 1.872,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2050 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 87 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 1.872,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2050 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 87 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 1.872,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2050 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 86 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 2.231,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2098 |
Natureza: 3.3.40.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Cons. Interm. de Gestão dos Resíduos Solidos - CIGIRS |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 63 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 10/11/2021 |
Valor: 691,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 61 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 72,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 60 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 1.897,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 59 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 28,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 58 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 490,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 57 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 25,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 57 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 102,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 56 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 257,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 55 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 14,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 54 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 190,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 53 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 177,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 52 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 1.037,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 51 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 71,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 50 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 46,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 49 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 31,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 48 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 15,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 43 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 6.050,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 41 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 4.915,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 41 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 4.915,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 40 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 4.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 4.440,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 11.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: Souza Campos Engenharia Eireli |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2052 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2094 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Entidades de Apoio ao Idoso |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 10.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 10.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 10/11/2021 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 31,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 52,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 31,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 3,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.075-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 11 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 11 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 122 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 123 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 177,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 124 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 125 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 114,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 126 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 18/11/2021 |
Valor: 21,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 127 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 124,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 128 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 129 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 23/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 130 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 62,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 131 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 132 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 135,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 133 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 31,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 61 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 83,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 67 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 31,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 68 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 41,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 69 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 287 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 9,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 288 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 3,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 289 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 290 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 291 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 292 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 94,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 293 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 294 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 10/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 295 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 296 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 297 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 31,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 298 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 41,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 299 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 300 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 18/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 301 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 302 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 303 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 41,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 304 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 305 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 306 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 23/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 307 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 23/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 308 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 309 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 310 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 311 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 41,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 312 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 41,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 313 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 314 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 315 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 316 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.453-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 317 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 73,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 318 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 319 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 320 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 41,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 321 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 322 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 3,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 001174-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 102 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 08/11/2021 |
Valor: 5,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 103 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 10/11/2021 |
Valor: 2,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 104 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 14,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 105 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 2,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 106 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 5,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 107 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 2,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 108 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 2,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 206 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 01/11/2021 |
Valor: 25,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 207 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 03/11/2021 |
Valor: 11,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 208 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 04/11/2021 |
Valor: 11,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 209 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 05/11/2021 |
Valor: 8,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 210 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 08/11/2021 |
Valor: 11,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 211 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 10/11/2021 |
Valor: 7,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 212 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 11/11/2021 |
Valor: 21,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 213 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 27,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 214 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 16/11/2021 |
Valor: 43,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 215 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 17/11/2021 |
Valor: 8,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 216 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 18/11/2021 |
Valor: 37,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 217 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 19,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 218 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 22/11/2021 |
Valor: 8,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 219 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 23/11/2021 |
Valor: 5,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 220 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 11,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 221 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 25/11/2021 |
Valor: 61,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 222 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 26/11/2021 |
Valor: 15,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 223 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 29/11/2021 |
Valor: 11,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 224 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 17,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 225 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 09/11/2021 |
Valor: 11,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 09/11/2021 |
Valor: 6,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 12/11/2021 |
Valor: 6.280,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 127 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 01/11/2021 |
Valor: 347,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 128 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 10/11/2021 |
Valor: 18,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 129 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 10/11/2021 |
Valor: 7.333,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 130 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 10/11/2021 |
Valor: 18,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 131 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 8,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 132 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 1.123,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 133 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 19/11/2021 |
Valor: 0,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 134 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 24/11/2021 |
Valor: 8.399,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 135 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 0,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 136 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 2.566,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 137 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 25,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 138 |
Ano do empenho: 2021 |
Data: 30/11/2021 |
Valor: 4,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Total dos pagamentos:
|
2.436.337,26
|
